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索  引  号111423LL00100/2019-00049
发文字号 成文日期2019年01月08日
发文机关吕梁市财政局 关  键  字
标  题关于2018年市本级第二次财政预算调整方案(草案)的报告
主题分类财政 发布日期2019年01月08日

关于2018年市本级第二次财政预算调整方案(草案)的报告

关于2018年市本级第二次财政预算

调整方案(草案)的报告

 

——20181225日在吕梁市第三届人民代表大会

常务委员会第二十九次会议

 

吕梁市财政局局长   耿万林

 

主任、各位副主任、各位委员:

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》及市人民代表大会常务委员会监督工作等相关规定,受市人民政府委托,现将2018年市本级第二次财政预算调整方案报告如下,请予审议。

一、预算调整的基本原则

深入贯彻落实十九大和十九届二中、三中全会精神及中央、省、市各项决策部署,按照集中财力办大事的要求,增加基础设施建设和加大隐形债务化解等方面的投入。同时,对年内确定不能执行或难以完成实际支付的项目,调整用于其他亟需资金项目,提高财政资金使用效益。

二、市本级预算调整方案

根据市本级预算执行情况,2018年市本级第二次财政预算调整事项主要包括两项:

(一)调整年初预留人员支出意见

根据全省财政工作会议安排,2018年年初预算预留新增在职人员津补贴提标、值班补贴等人员经费13105万元,因全省年内不出台上述增支政策,拟调整用于以下项目:吕梁大道一期建设工程5000万元、收回土地使用权补偿中仁房地产开发公司4910万元、机场连接线征地拆迁补偿2000万元、2017年度农村地质灾害治理市级配套1195万元。

(二)2018年新增债券调整使用意见

2018年省财政厅下达我市新增债券337000万元,其中市本级留用85000万元,转贷县市区252000万元。新增债券资金分配下达之后,根据中央、省关于污染防治项目申报安排部署,市财政局和相关主管部门主动和上级部门沟通,及时申报项目,在北方地区冬季清洁取暖和污水处理等项目上共计争取中央专项转移支付资金39560万元,其中市本级计划分配使用19570万元。上述资金到位后,根据今年污染防治等方面项目资金需求情况,拟将今年已安排的债券资金调整用于其他市级在建工程。同时,原分配离石区土地收储项目债券资金,因土地手续无法如期实施,予以一并调整

1、调减离石区新增专项债券5000万元,调增用于吕梁新区土地储备项目5000万元。

    2、调减市本级新增债券项目12200万元,其中:调减市区集中供热全覆盖工程10000万元、第二污水处理厂一期工程1500万元、纬十八路等10条道路工程500万元、脱硫提标改造工程200万元。

3、调增市本级新增债券项目12200万元,其中:市人民医院综合门诊楼项目工程2580万元、市中医院门诊楼医技楼扩建工程1450万元、市中医院住院楼扩建工程980万元、综合福利院建设项目1460万元、汾阳医院废物处理中心建设项目800万元、吕梁机场建设资金缺口补助1500万元、吕梁火车站候车厅提升改造工程730万元、城市次干道等3个基础设施项目工程2000万元、中部组团次干道(一期)工程500万元、西南煤场改造项目200万元。

 三、2018年政府债务限额调整意见

根据此次政府债务变化情况,市本级和县市区债务限额相应予以调整,现提出我市2018年政府债务限额调整计划:

(一)调增市本级政府债务限额5000万元,调整后市本级政府债务限额为798500万元,其中:一般债务596400万元,专项债务202100万元。

(二)调减离石区债务限额5000万元,调整后各县市区债务限额为1646500万元,其中:一般债务1406600万元,专项债务239900万元。

四、2018年市本级预算收支规模变动意见

(一)2018年一般公共预算收支调整情况。2018年市本级一般公共预算项目之间做了个别调整,总收支无增减变动,均为815171万元,收支平衡。

(二)2018年政府性基金预算收支调整情况。2018年市本级政府性基金预算收入增加5000万元(专项债券部分),列“专项债务收入”科目,总收入相应调整为100771万元。调减专项债券转贷县市区支出5000万元,列“地方政府专项债务转贷支出”科目。

增加市本级政府性基金支出5000万元,列“国有土地使用权出让金收入及相应收入安排支出”科目,总支出相应调整为100771万元,收支平衡。

以上报告,请予审议。

 

附件:.吕梁市市本级2018年第二次预算调整方案(草案)

   2.2018年调整预算项目情况明细表

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