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索  引  号111423LL00100/2019-00671
发文字号 发布日期2019年05月23日
发文机关吕梁市中小企业局 关  键  字
标  题吕梁市中小企业局2019年度部门预算
主题分类财政 成文日期2019年05月23日

  吕梁市中小企业局2019年度部门预算

  目 录

  第一部分 概况

  一、本部门职责

  二、机构设置情况

  第二部分 2019年度部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况

  二、“三公”经费情况

  三、机关运行经费情况

  四、政府采购情况

  五、绩效管理情况

  六、国有资产占有使用情况

  七、其他说明

  第三部分 2019年度部门预算报表

  一、吕梁市中小企业局2019年预算收支总表

  二、吕梁市中小企业局2019年预算收入总表

  三、吕梁市中小企业局2019年预算支出总表

  四、吕梁市中小企业局2019年一般公共预算收支总表

  五、吕梁市中小企业局2019年一般公共预算支出表

  六、吕梁市中小企业局2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

  七、吕梁市中小企业局2019年政府性基金预算收入预算表

  八、吕梁市中小企业局2019年政府性基金预算支出预算表

  九、吕梁市中小企业局2019年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

  十、吕梁市中小企业局2019年机关运行经费预算一般公共预算情况统计表

  第四部分 名词解释

  一、基本支出

  二、项目支出

  三、三公经费

  四、机关运行经费

  五、政府购买服务

 

  

  

  第一部分 概况

  一、本部门职责

  部门主要职责包括以下几个方面:

  1,贯彻执行国家和省有关中小企业和非公有制经济(以下统称为中小企业)的法律法规和方针政策;研究提出扶持全市中小企业发展的政策,组织或参与起草有关中小企业的地方性法规和规章,并组织实施。

  2,贯彻执行国家和省市产业政策,研究拟定全市中小企业的发展战略和发展规划,指导和推进中小企业产业结构的调整;指导全市中小企业发展园区建设。

  3,监测、分析、预测全市中小企业运行态势,编制并组织实施中小企业近期发展调控目标和措施,指导协调解决中小企业发展中的重大问题。

  4,指导全市各类中小企业的改革、改组、改造,推进现代企业制度的建立;指导中小企业融资上市工作;促进建立和发展中小企业产权及相关要素市场,指导中小企业的股份制改造;建立和完善创业辅导体系,改善创业环境,配合有关部门做好再就业工作。

  5,对全市各种经济成份的中小企业实行宏观指导、协调和服务,规范企业行为;研究提出中小企业技术进步的政策,指导中小企业技术改造和新技术、新设备、新产品开发等工作;建立完善中小企业技术创新支撑体系,指导中小企业创新基地建设,推动中小企业信息化工作;参与指导、管理民营科技企业、向有关部门推荐、申报符合资格认定条件的民营科技企业和科技型中小企业创新基金项目。

  6,研究提出改善中小企业融资环境的政策措施,协调解决中小企业融资的有关重大问题;研究提出政府扶持中小企业资金的筹集、管理、使用建议,负责市级中小企业基金和市级财政扶持中小企业专项资金的管理使用;参与市级基本建设资金、技改资金、能源基金和中小企业国际市场开拓资金等有关中小企业扶持资金的管理使用,并向有关部门推荐、申报相关资金项目。

  7,指导全市中小企业经营管理人员和职工的教育培训及人才、智力引进工作;指导全市中小企业外事、外经、外贸工作;组织中小企业开展国内外经济技术交流与合作;指导中小企业外资引进、利用工作。

  8,指导中小企业服务体系建设,建立和完善创业辅导体系,改善创业环境,促进和扩大就业;指导、规范为中小企业提供服务的各类中介组织的工作,扶持各类公益性中介服务机构发展;协调落实中小企业获得政府采购份额的有关工作。

  9,配合有关部门做好中小企业环保节能、环境监测、安全生产、劳动用工、职业卫生、质量管理、社会保障和中小企业注册登记和年检登记备案核实工作。

  10,对非公有制经济发展进行规划、指导、监督、协调和服务。保护非公有制经济的合法权益,鼓励、支持和引导非公有制经济的发展。

  11,提出促进县域经济发展的具体政策和措施,指导各县市区确定符合本地实际的经济发展思路,研究县域经济发展中遇到的问题,推动县域经济发展。

  12,配合有关部门做好全市中小企业党建、工会等工作和精神文明建设工作;指导本系统各类协会、学会和社团工作。

  13,承办市人民政府交办的其他的事项。

  二、机构设置情况

  部门预算仅包括市中小企业局一家单位。

  第二部分 2019年度部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况

  吕梁市中小企业局2019年预算收入 3416.56万元,其中:一般公共预算资金3416.56万元。

  吕梁市中小企业局2019年预算支出3416.56万元,其中:基本支出329.26万元,项目支出3087.3万元。

  较2018年相比,增加 1025.41万元,其中基本支出与2018年相比减少 2.99 万元,变动主要原因是:2018年有3人退休。项目支出与2018年相比增加 1028.4 万元,变动主要原因是:重点项目中小升规等任务翻倍,奖励金额相应增加。

  吕梁市中小企业局2019年一般公共预算收入 3416.56 万元,支出3416.56万元,其中:基本支出 329.26万元,项目支出 3087.3万元。较2018年相比,增加 1025.41 万元,其中基本支出与2018年相比减少2.99万元,变动主要原因是:2018年有3人退休。项目支出与2018年相比增加 1028.4 万元,变动主要原因是:重点项目中小升规等任务翻倍,奖励金额相应增加。

  吕梁市中小企业局2019年政府性基金预算收入、支出 均为零。

  二、“三公”经费情况

  2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算15万元,与2018年持平。具体是公务用车运行维护费15万元,与2018年持平。其他均为0。

  三、机关运行经费情况

  2019年吕梁市中小企业局机关运行经费一般公共预算 24.56万元,包括吕梁市中小企业局1个参照公务员管理的事业单位。较2018年年初预算增加0.35万元,原因是:人员工资政策性上调影响。

  四、政府采购情况

  2019年吕梁市中小企业局及二级单位政府采购总额 48万元。其中:政府采购工程预算30万元,政府采购服务预算18万元。

  五、绩效管理情况

  1、绩效管理情况

  2019年吕梁市中小企业局涉及绩效管理的项目共 1个,涉及一般公共预算拨款3000万元。同时,实行绩效管理的项目都已设定绩效目标,并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报,待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

  2、绩效目标情况

  根据预算批复文件精神,吕梁市中小企业局2019年涉及预算绩效的项目为中小微企业发展专项资金,包含:吕梁市中小企业产业转型升级发展基金政府出资、市级中小企业技术中心奖励、“三个一”经营者素质能力提升培训、国家、省级质量奖、提名奖、“小升规”企业奖励、专精特新企业奖励资金、山西民营企业100强企业奖励、吕梁市中小企业公共服务平台运营维护、服务经费。

  六、国有资产占有使用情况

  1、车辆情况:吕梁市中小企业局公车改革后车辆编制数为1辆(其中事业单位1辆),车辆实有数1辆(其中事业单位1辆)。

  2、房屋情况:吕梁市中小企业局及所属二级单位办公用房面积1730平方米。

  七、其他说明

  按照公开规定,无其他需要向社会公开的相关情况说明。

 

  

  第三部分 2019年度部门预算报表

  见附表

 

  

  第四部分 名词解释

  一、基本支出:基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。

  二、项目支出:项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出:是指行政事业单位为履行职能,在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出:是指中央、省规定的政策性项目支出,市委、市政府确定的重大项目经费,国家、省要求的配套资金,行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

  三、“三公”经费:指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

2019年部门预算公开表.xls

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