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索  引  号111423LL00100/2019-00666
发文字号 发布日期2019年05月23日
发文机关吕梁市农村经济管理局 关  键  字
标  题吕梁市农村经济管理局2019年部门预算公开说明
主题分类 成文日期2019年05月23日

  吕梁市农村经济管理局

  2019年部门预算公开说明  

  一、部门概况

  (一)部门主要职责

  1、农村土地承包管理;

  2、减轻农民负担监督管理;

  3、农村财务管理;

  4、农村财务审计;

  5、农民专业合作社指导服务;

  6、市委市政府的随机工作任务。

  (二)部门预算单位构成

  本部门属于一级预算单位,没有下级预算单位。

  (三)2019年主要工作任务

  2019年是新中国成立70周年,全市农经工作总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大、习近平总书记视察山西重要讲话精神和习近平总书记关于“三农”工作的重要论述,全面落实中央农村工作会议、省市农村工作暨脱贫攻坚会议精神,以实施乡村振兴战略、深化农村改革、脱贫攻坚为总抓手,以维护农民合法权益和促进农民增收为总目标,加快培育新型农业经营主体,全力推进农村集体产权制度改革和资产收益扶贫,巩固完善农村基本经营制度,不断创新农业经营管理体制机制,加快构建现代农业经营体系,为打赢我市脱贫攻坚之战,实施乡村振兴战略提供保障。今年要重点抓好以下几项工作:

  1、实完善承包地“三权分置”制度,落实农村土地承包关系稳定并长久不变政策,积极研究二轮土地承包到期后再延长30年衔接办法。

  2、各县(市、区)要制定完善政府投资和减免税费在农村形成的资产向农村集体经济组织移交办法、农村集体经济组织成员登记备案制度、农村集体经济组织股权证书管理办法和农村产权交易市场管理制度、交易规则等各项配套制度。

  3、采取有力措施,促进经营主体提质增效。要把指导、扶持农民合作社的重点放在提高质量、规范运行、创新发展、优化服务上。2019年我们要认真贯彻落实《农业部、国家发展改革委、财政部关于加快发展农业生产性服务业的指导意见》、《农业部办公厅关于大力推进农业生产托管的指导意见》,研究探索我市发展农业生产性服务业的意见,继续扩大农业生产托管范围,在3个以上的县开展试点。

  4、要以发展农民股份合作制经济为导向,重点抓好我市的发展农民股份合作制经济组织,推动资源变资产、资金变股金、农民变股东的“三变”改革。

  5、在贫困村,结合“三变”改革深入推进资产收益扶贫工作。全市新培育资产收益扶贫试点100个,年底累计达到200个。开展政策宣传,鼓励农户在农村土地确权登记颁证后,通过经营权证抵押贷款,将土地、闲置资产、小额贷款等入股新型经营主体,发展特色农业产业,开展适度规模经营,并向市级争取奖补资金,主要用于易地移民搬迁对流入土地大户实施奖补。

  6、全面落实村级组织运转经费保障政策,及时纠正向村级组织乱收费、集资摊派、要求配套等加重负担的行为。严格执行涉农收费价格“公示制”,严格执行涉农收费文件“审核制”和村级组织公费订阅报刊“限额制”。

  7、加强农经信息报送,及时收集各项农经重点工作动态,撰写高质量信息,每县每月至少报送3条以上信息,报送情况纳入年终考核范畴。加强农经统计工作,严格执行“双审核”制度,强化统计数据分析。

  二、2019年收支预算情况

  市农经局2019年预算收入593.662万元,其中:一般公共预算资金593.662万元,政府性基金收入0万元,财政专户拨款0万元,其他资金0万元。

  市农经局2019年预算支出593.662万元。其中:基本支出367.262万元,项目支出226.4万元。

  较2018年相比减少980.043万元,其中:基本支出与2018年相比增加 30.517万元,变动主要原因是:人员增加,工资标准提高。项目支出与2018年相比减少1010.56万元,变动的主要原因是:项目减少。

  市农经局2018年基本支出336.745万元、收入预算1573.705万元, 2019年比2018年,降幅62.3%。减少原因单位项目减少,导致预算减少。

  市农经局无政府性基金。2019年政府性基金预算收入预算表和2019年政府性基金预算支出预算表,这两张表无数字,均为空表。

  (二)“三公”经费预算支出预算

  2019年一般公共预算安排三公经费4.823万元。与2018年相比无增减变化。

  1、2019年因公出国(境)费用0万元,与2018年相比无增减变化。

  2、2019年公务接待费0.123万元,与2018年相比无增减变化。

  3、2019年公务用车运行维护费4.7万元,与2018年相比无增减变化。

  4、2019年公务用车购置费0万元,与2018年相比无增减变化。

  (三)机关运行情况

  2019年市农经局机关运行经费一般公共预算67.532万元,较2018年年初预算增加26.694万元,原因是:人员增加,使机关运行经费增加。

  (四)政府采购预算

  2019年市农经局政府采购预算总额12.7万元。其中:政府采购货物预算12.7万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  采购货物:文件柜5支,0.5万元;复合机1台,0.85万元;办公椅6把,0.3万元;打印机6台,0.9万元;便携式计算机5台,3万元;印刷、复印费3万元;台式电脑6台,3万元;路油器5个,0.15万元;其他办公设备0.4万元;办公桌6台,0.6万元 。2018年24.76万元。

  较2018年减少12.06万元,原因:购置项目减少。

  (五)绩效管理情况

  1、2019年市农经局涉及绩效管理的项目共1个,涉及一般公共预算拨款143万元。同时,实行绩效管理的项目都已设定绩效目标,并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报,待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

  2、绩效目标情况

  根据《中华人民共和国农民专业合作社法》、《山西省农民专业合作社条例》等来扶持、培训新型农业主体。

  涉及绩效的项目有1个:新型农业经营主体。此项目用来奖补生产经营好、民主管理好的农民专业合作社30个左右。每个合作社补助标准3--5万元,带动农户人均增收不低于500元。资金到位率、项目验收合格率、及群众满意度等尽量达到100%。通过扶持,有利于合作社在经营管理、生产发展、带动能力上有进一步提高,农户的组织化程度进一步提升,从而提高我市合作社的质量,促进合作社的规范化发展。

  (六)国有资产占有使用情况

  截止18底我单位国有资产(固定资产)148.728万元,都在使用中。其中:车辆19.77万元,其他固定资产128.958万元。

  按资产总账分类:1、土地、房屋及构成0.445万元。(房盗门)2、通用设备137.234万元。3、家具、用具、装具11.049万元。

  三、2019年度部门预算报表

  1、吕梁市农村经济管理局2019年收支预算收支总表

  2、吕梁市农村经济管理局2019年财政拨款收入总表

  3、吕梁市农村经济管理局2019年支出总表

  4、吕梁市农村经济管理局2019年一般公共预算收支总表

  5、吕梁市农村经济管理局2019年一般公共预算支出表

  6、吕梁市农村经济管理局2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

  7、吕梁市农村经济管理局2019年政府性基金预算收入预算表

  8、吕梁市农村经济管理局2019年政府性基金预算支出预算表

  9、吕梁市农村经济管理局2019年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

  10、吕梁市农村经济管理局2019年机关运行经费预算一般公共预算情况统计表

  四、名词解释:

  一、基本支出:基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。

  二、项目支出:项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出:是指行政事业单位为履行职能,在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出:是指中央、省规定的政策性项目支出,市委、市政府确定的重大项目经费,国家、省要求的配套资金,行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

  三、“三公”经费:指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

 

  

  吕梁市农村经济管理局

2019年部门预算公开表.xls

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