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索  引  号111423LL00100/2019-00664
发文字号 发布日期2019年05月23日
发文机关吕梁市横泉水库管理局 关  键  字
标  题吕梁市横泉水库管理局2019年度部门预算
主题分类财政 成文日期2019年05月23日

  吕梁市横泉水库管理局2019年度部门预算

  目 录

  第一部分 概况

  一、本部门职责

  二、机构设置情况

  第二部分 2019年度部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况

  二、“三公”经费情况

  三、机关运行经费情况

  四、政府采购情况

  五、绩效管理情况

  六、国有资产占有使用情况

  七、其他说明

  第三部分 2019年度部门预算报表

  一、吕梁市横泉水库管理局2019年预算收支总表

  二、吕梁市横泉水库管理局2019年预算收入总表

  三、吕梁市横泉水库管理局2019年预算支出总表

  四、吕梁市横泉水库管理局2019年一般公共预算收支总表

  五、吕梁市横泉水库管理局2019年一般公共预算支出表

  六、吕梁市横泉水库管理局2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

  七、吕梁市横泉水库管理局2019年政府性基金预算收入预算表

  八、吕梁市横泉水库管理局2019年政府性基金预算支出预算表

  九、吕梁市横泉水库管理局2019年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

  十、吕梁市横泉水库管理局2019年机关运行经费预算一般公共预算情况统计表

  第四部分 名词解释

  一、基本支出

  二、项目支出

  三、三公经费

  四、机关运行经费

  五、政府购买服务

 

  

  、

 

  

  第一部分 概况

  一、本部门职责

  1、防汛抗旱;

  2、水利工程运行管理与维护;

  3、水利工程供水管理;

  4、水源地保护管理。

  二、机构设置情况

  我局设内部科(科、室、站)7个,分别为:办公室、财务科、综合开发办、水质监测管理站、水库管理站、技术管理科和供水管理站。

  本部门预算只包括机关预算,无下属单位预算。

  第二部分 2019年度部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况

  吕梁市横泉水库管理局2019年预算收入783.404万元,其中:一般公共预算资金783.404万元,政府性基金收入0万元,财政专户拨款 0万元,其他资金0万元。

  吕梁市横泉水库管理局2019年预算支出783.404万元,其中:基本支出 348.178 万元,项目支出 435.226万元。

  1、较2018年相比,减少401.141万元,其中基本支出与2018年相比增加27.669万元,变动主要原因是:人员工资变动和由于工资变动引起的社会保障费用的增加。项目支出与2018年相比减少452.216万元,变动主要原因是:2018年度有重点项目集中式水源地保护800万元,本年度只新增2项项目支出共计350万元,其中:1)、水源地巡查、保卫及水质在线监测系统及智能化信息系统运营管护支出,金额为120万元;2)、防汛抢险指挥中心建设230万元。

  2、吕梁市横泉水库管理局2019年一般公共预算收入783.404万元,支出783.404万元,其中:基本支出348.178万元,项目支出435.226万元。较2018年相比,减少401.141万元,其中基本支出与2018年相比增加 27.669 万元,变动主要原因是:人员工资变动和由于工资变动引起的社会保障费用的增加。项目支出与2018年相比减少452.216万元,变动主要原因是:2018年度有重点项目集中式水源地保护800万元,本年度只新增2项项目支出共计350万元,1)、水源地巡查、保卫及水质在线监测系统及智能化信息系统运营管护支出,金额为120万元;2)、防汛抢险指挥中心建设230万元。

  吕梁市横泉水库管理局2019年没有政府性基金预算收入和支出,较2018年相比无增减变化。

  二、“三公”经费情况

  2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算 3.59万元,其中:公务接待费0.09万元,公务用车运行维护费3.5万元,与2018年相比无增减变化。

  三、机关运行经费情况

  2019年吕梁市横泉水库管理局机关运行经费一般公共预算0万元,较2018年年初预算减少0万元,原因是:我局为事业单位,无机关运行经费。

  四、政府采购情况

  2019年吕梁市横泉水库管理局及二级单位政府采购总额 350 万元。其中:政府采购工程预算230万元,政府采购服务预算120万元。

  五、绩效管理情况

  2019年吕梁市横泉水库管理局没有涉及绩效管理项目,即没有绩效说明。

  六、国有资产占有使用情况

  1、车辆情况:车辆1辆应急保障车,2019年预算未安排车辆购置车辆。

  2、房屋情况:租赁办公用房,办公用房面积373平方米。

  七、其他说明

  无。

 

  

  第三部分 2019年度部门预算报表

  见附表

  第四部分 名词解释

  一、基本支出:基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。

  二、项目支出:项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出:是指行政事业单位为履行职能,在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出:是指中央、省规定的政策性项目支出,市委、市政府确定的重大项目经费,国家、省要求的配套资金,行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

  三、“三公”经费:指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

2019年部门预算公开表.xls

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